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无锡市2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度决算

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无锡市2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度决算
信息索引号 04618780/2018-02128 生成日期 2018-03-20 公开日期 2018-03-20
文件编号 发布机构 2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局 公开时限 长期公开
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会 公开形式 网站
有效期 长期 主题(一级) 财政 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
体裁 其他 关键词 预算,决算,经费
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内容概述

无锡市2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度决算

  

目  录

  

 

  第一部分 部门概况

  

  • 主要职能
  • 部门决算单位构成情况
  • 2017年度主要工作完成情况

 

  第二部分 2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度部门决算表

  

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

 

  第三部分 2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度部门决算情况说明

  

第四部分 名词解释

  

 

  

第一部分 部门概况

  

  • 部门主要职能

 

   (一)贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章;贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,组织拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划,并负责指导、组织实施、监督检查、协调服务。

  (二)负责促进就业工作,拟定全区促进就业的发展规划和政策,完善公共就业服务体系,实行就业援助制度,促进创业带动就业;协同有关部门指导高校毕业生就业工作;建立对全区高技能人才培养和激励政策;贯彻军队转业干部安置政策,组织实施企业军队转业干部解困和稳定工作。     

  (三)负责全区行政机关公务员和事业单位工作人员管理工作;组织实施行政机关公务员和事业单位工作人员考试录用、交流、回避、辞职、辞退工作以及考核、奖励、惩戒、职务任免、申诉控告和培训工作;承办政府工作人员按法律程序的任免、奖惩;综合管理政府奖励、表彰;负责行政机关公务员信息统计管理工作;负责事业单位人事综合管理工作。

  (四)综合管理全区机关、事业单位的工资福利工作;负责全区机关、事业单位工作人员工龄计算和参加工作时间的核定工作;负责全区机关、事业单位工作人员退休待遇审核工作;负责全区事业单位具有高一级专业技术职务人员提高工资比例的审核工作;负责机关、事业单位工资统计工作;指导机关、事业单位对退休、退职人员的管理和服务工作;指导签订并审核企业集体合同;综合管理全区劳动统计工作;负责辖区内企业的工资集体协商工作;

  (五)参与拟订全区人才工作发展规划;负责全区相关人才管理工作;参与实施重点人才工程和项目计划;会同有关部门负责全区人才培养、人才开发的管理;负责全区相关人才的统计工作;负责高层次专业人才选拔和培养工作;负责全区博士后工作站的申报;负责全区有关人员因公出国(境)审查工作;负责全区引进国外智力以及管理工作。

  (六)综合管理全区专业技术人员工作和职业培训工作;负责专业技术人员职称工作;负责和指导专业技术人员继续教育;负责有突出贡献专家和享受政府特殊津贴人员的推荐选拔工作;组织、指导职业培训和技术等级考核。

   (七)负责全区劳动人事争议案件的调解和仲裁,协调处理劳动关系和劳动人事集体争议;指导、监督聘用、聘任合同和劳动合同的签订和管理;依据《劳动法》对全区企事业单位,包括个私经济组织实施劳动监察,维护用工单位和职工双方的合法权益。

  (八)监督用人单位执行农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (九)负责有关人事劳动的信访接待和处理;办理区人大、政协有关人事、劳动的提案和建议。

  (十)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  2017年无锡市2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位构成情况:2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局、2019亚洲杯冠军投注劳动保障管理中心、2019亚洲杯冠军投注劳动人事争议仲裁院、2019亚洲杯冠军投注公共就业人才服务中心、2019亚洲杯冠军投注退休人员管理服务中心共五个单位。

  三、2017年度主要工作完成情况

  一、重点目标任务完成情况

  (一)就业创业及社会保障:全区城镇新增就业人数26000人,城镇登记失业率2.19%,援助就业困难人员再就业4009人,完成率100%;扶持自主创业2100人,完成率120% ;开展创业培训3000人,完成率125%;完成岗位技能提升培训16000人,完成率133%。全区社会保险净增缴费5175人,完成率259%;断保压降15418人,完成指标的571%。

  (二)人才引育:全区引进人才总数10854人,完成率90.5%。其中:引进高层次人才278人,完成率92.7%;引进海外留学人才64人,完成率101.3%;引进大学生7439人,完成率91.4%;新增专业技术人才2706人,完成率90.2%。

  (三)维权维稳:主动监察用人单位780户;全省联动平台举报投诉录入率100%;联动平台举报投诉案件按期运行率100%;劳动保障监察案件结案率100%;劳动保障专职监察人员持证在岗率100%;仲裁委立案处理案件结案率100%,调撤率74%。

  二、主要工作举措和成效

  (一)聚焦富民,就业社保质量稳步提升

  深入实施就业质量提升工程、创业引领工程和全民参保登记计划,认真落实社保新举措,全力推进创业富民、就业富民和社保富民。一是搭建平台、释放创业潜能。积极搭建创业集聚平台,新建蓉运壹号产业园、协信众创空间两个市级创业孵化基地。大力开展优惠政策宣传解读,扩大政策受惠面,全年发放一次性开业补贴13.92万元、租金补贴95.13万元,创业担保贷款538万元。搭建培训平台,创办“梁溪创业大讲堂”,特邀知名企业家、专家学者分享创业历程和经验,全年成功举办7期,吸引1000多人参与。搭建服务平台,建立区、街道、社区三级创业指导服务平台和网上创业服务平台,提供开业指导、项目推介、创业培训等一站式创业服务,形成“线上与线下结合、虚拟与实体结合”的立体创业服务结构,同时充分依托平台,对现有创业者进行梳理分类,提供创业指导、项目评估、政策咨询等个性化服务,全年开展“创业服务进基地、进园区”活动37场。二是精准施策、提高就业质量。紧扣失业人员、高校毕业生、就业困难人员等重点就业群体,通过提供信息搜集、技能培训、岗位对接三类精准化服务,持续提升就业质量。推进实名制调查登记常态化发展,建立动态信息数据库,筛选优质培训项目,开展针对性的技能培训和职业指导,帮助提升大学生和失业人员的就业能力,全年组织各类技能培训62场次,完成就业培训12472人;举办职业指导公开课6期,惠及劳动者327名。打造更有效率的常态化招聘平台,在认真举办“春风行动”等普惠招聘活动的基础上,结合梁溪小企业众多的实际,全面铺开“就业在梁溪”系列活动,创新举办“周周职场”、“固定日招聘”等个性化招聘,全年共开展各类招聘洽谈会70余场次,提供就业岗位2万多个,达成就业意向8000多人。及时落实就业优惠政策,扩大政策优惠范围,全年发放公益性岗位补贴和社保补贴1.18亿元,发放稳岗补贴4785万元。三是狠抓落实,提升社保水平。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革,圆满完成全区机关事业单位参保登记、人员核定、系统上线等工作。大力实施全民参保计划,结合梁溪实际,通过业务培训求实、宣传通知求全、信息采集求真、政策宣讲求效的“四求工作法”,切实加强全民参保登记长效管理,全民参保登记率达99.3%。以小微企业、新开办企业、服务型企业为重点,联合区经信局、商务局、市场监管局等部门,建立联席会议制度,及时沟通信息、整合力量、落实举措,持续加大社保扩面工作力度,将更多人纳入社保范围,享受社保带来的福利。充分运用失业人员实名制登记调查数据库,依托基层人社所和社工队伍,强化失业人员政策宣传解读服务,引导失业人员转变观念,接续社保关系。截至目前,全区社会保险净增缴费5175人,完成率258.8%。

  (二)着眼利民,人才人事建设成效显著

  大力实施人才创新工程和技能人才振兴工程,深入推进机关事业单位人事管理改革,通过壮大人才队伍、优化资源配置,为经济发展奠定坚实的人才支撑和保障。一是完善政策、加快人才队伍步伐。持续完善以产业发展为核心的人才政策,圆满完成《2019亚洲杯冠军投注人才发展“十三五”规划》的编制和《2019亚洲杯冠军投注英才计划》有关意见、细则、奖励措施的修改工作。创建更为有效的人才工作网络,建立区、街道、园区人才工作QQ群和区优质企业人事QQ群,畅通人才培养、推荐和交流渠道。深化政校合作,与江南大学在大学生创新创业精神培养、信息共享、素质提升、政策环境等方面开展战略性合作,实现优势互补,资源共享。认真组织开展人才项目的摸排、选拔和推介。切实加强对人力资源机构、职称评定、机关工勤培训等的服务管理,全年完成人力资源机构的年报年检48家、职称初定预审311人次、高级工申报晋升技师审核17人、大学生见习实训工作上岗291人。二是优化配置、激发人事管理活力。切实做好机关事业单位在编不在岗人员、借用人员和编外用工的清理规范工作,及时建立编外用工实名库,进行动态管理,基本完成编外用工清理任务,编外用工人数从8113人下降到4563人,缩减了43.8%。健全公务员信息数据库,突出抓好公务员平时考核,出台《无锡市2019亚洲杯冠军投注公务员平时考核实施细则(试行)》。对新核定的事业机构岗位管理进行重新设置,指导各事业单位制定岗位设置管理方案和岗位说明书。全面完成全区265家事业单位7424名人员的登记工作,加强对事业单位岗位设置方案和岗位聘用的动态管理,指导区属事业单位做好岗位聘用工作,全年审核岗位晋升436人次,解除聘用合同40人。规范招录程序,严把人员入口关,指导卫生系统招录普通专技人才60名、高端紧缺人才33名,指导教育系统公开招录教师136名。按照上级要求,圆满完成全区33名公务员(含参公)招录工作。三是深化改革、规范工资日常管理。建立全区人员工资信息库,设立快速查询功能,明确专人负责信息库的实时维护与完善,确保信息数据准确可靠。完善工资福利管理模式,建立由部门(单位)进行本单位工资变动申报、人社局负责审核、审批与监管的新制度,及时组织全区43个部门开展集中培训,并指导其做好级别工资正常晋级和晋档工作。规范落实职务职级并行制度,全年完成138名工作人员职务职级晋升后的工资兑现工作。圆满完成区法院、检察院绩效奖金核定,860名机关退休干部养老金增发,23029名人员的住房公积金、提租补贴和新职工住房补贴缴存基数和缴存比例调整的审批审核工作。

  (三)突出安民,维权维稳效能持续增强

  充分履行监察、仲裁职能,妥善处理各类信访纠纷,大力构建和谐的劳动关系,全力为人民群众营造更为安全、稳定的社会环境。一是抓专项行动,提执法效能。根据季节特点,结合辖区劳动用工实际,进一步加大清理整顿人力资源市场秩序、规范快递行业劳动用工、解决拖欠农民工工资、用工单位遵守劳动用工和社保情况、规范劳务派遣和服务外包行为等专项检查工作力度,切实增强执法效能,营造良好环境。今年以来,大队共通过开展专项检查行动清查“黑中介”13家,销毁非法招聘信息350余条,拆除违法广告30余块;下发快递行业限期改正指令书5份;联合住建局处置群体性和突发性建筑工地纠纷28起,为农民工追回工资待遇240余万元;督促用人单位为12名劳动者补缴社保16.3万元;纠正部分单位收取押金、超时加班和不规范履行职工带薪年休假及集体合同问题10项。全面推行劳动保障书面审查网络申报和审核,通过设立QQ群、咨询电话和发放网络申报操作手册等方式强化业务指导、简化审核流程,书审效率显著提升,全年书面审查用人单位4268家,同比上涨54%。二是抓基层调解,提办案水平。通过制定下发工作方案、召开工作会议、对重点街道走访调研、组织赴外区考察学习等措施,大力推进基层劳动人事争议调解组织规范化建设,16个街道调解中心基础设施建设全部完成。根据案件受理实际情况,进一步明确三个仲裁庭的具体分工,形成了一庭一模式的工作特色,一庭为绿色通道庭,二庭处理工伤和确认劳动关系案件,三庭处理疑难案件,持续提升案件处理效能,全年仲裁院立案受理512件,调解成功285件、调解后撤诉案件95件、终结审理45件、裁决案件87件,结案率达100%。持续加强周交流、月观摩、季小结的工作制度,不断提升仲裁员的业务能力素质,我局的疑难案件讨论分析制度在全市进行了推广,受到了市领导的好评。充分运用监察、仲裁联合接待室平台,为劳动者提供更全面的维权服务,全年接待来访群众1500多名,免费提供法律援助服务600多人次。三是抓信访调解,促和谐稳定。切实加强信访管理,完善信访制度,严格落实专人负责、专人登记、及时反馈等制度,确保件件有着落,事事有回音。今年以来,全局共接收各类信访工单225件,按时办结率达100%。建立信访排查制度,对一些可能引发信访案件的历史遗留问题和矛盾点提前进行排查和梳理,对事改企单位福利等顽疾,提前确定主管部门、明确管理责任,主动作为,尽力减少矛盾的产生。持续关注好企业退休军转干部的生活现状和思想动态,认真做好走访慰问、大病救助等工作,定期组织军转干部代表开展座谈交流,切实维护军转干部队伍的和谐稳定。积极构建和谐的劳动关系,严格规范特殊工时、综合工时的审批流程,完善对集体合同履约和企业劳动用工备案的监督检查,全年完成企业特殊工时审批74家,涉及岗位357个,涉及职工9912人;完成企业集体合同审查957份,企业工资集体合同审查3098份。

  (四)注力惠民,人社公共服务更加全面

  着力强化基层平台建设和人社队伍建设,持续完善退休人员管理服务,努力为群众提供更优质、更全面、更贴心的服务,持续提升民生幸福指数。一是抓实管理,优化服务。紧贴三区合并的实际,对原三片区共17万份企业退休人员档案进行整合,实施集中管理,同时完善档案管理人员岗位责任制、档案接收制、档案库房管理制、档案借阅制等制度,确保档案管理的规范化和制度化。全面推进“31110”工程建设,切实加强对街道、社区退管工作人员的业务培训和对街道退休人员活动中心和活动项目的指导服务。认真做好走访慰问、帮困救助、健康体检等工作,全年完成10.72万企业退休人员和726名机关退休干部的健康体检工作,生病探望、亡故吊唁、困难救助企业退休人员和机关退休干部3.2万余人。持续丰富和创新进一步丰文娱活动,提升退休人员的生活品质,全年共组织“真情颂祖国、喜迎十九大文艺汇演”、“大众体育兴趣比赛”等文化、体育、旅游活动。在区、街道两级人社服务平台持续推进“统一办公标准、统一服务内容、统一办事流程、统一行为规范”的“四统一”建设,积极举办窗口规范服务培训,办事窗口的就业登记业务实现了深度融合,工作效率得到有效提升。制定出台《街道人社所流动红旗窗口评选办法》,在16个人社所全面启动“流动红旗”竞赛,每季评选4个优秀站所进行通报表彰,并将考核结果纳入年度考核评分,营造争比赶超的良好氛围,力促基层人社队伍综合能力素质和服务水平再提升。三是激发活力、建强队伍。进一步完善局内部制度建设,实现以制度管人管事,拟定出台人社绩效考核管理制度和宣传工作考核制度,切实加强对工作人员在信息宣传、履职尽责、作风效能等方面的监督和检查。出台局后备年轻干部培养方案,通过强化培训、领导帮带、轮岗锻炼等方式,切实加强对局年轻干部的选拔和培养,同时在局内部大力开展中层副职公推竞岗活动,大力营造能者上、庸者下的良好氛围,激发人社干部队伍活力。积极搭建干部职工交流分享平台,创新建立党建基地、纪检监察阵地和学习园地,通过在党建基地、监察阵地公开党建工作计划、纪检监察通报,分享党建成果等,引导干部职工严守党的纪律、积极投身党建活动,争当模范党员。以学习园地为平台,开展每月优秀书目推荐、每季心得体会交流、每年调研文章评比选拔活动,不断提升干部职工的理论水平和综合能力素质,全力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良的人社工作队伍。

  第二部分 2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度部门决算表

  详见附件。

  

第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年收入、支出总计 3700.84  万元,与上年相比收、支总计各增加 1798.19  万元,增长  94.51 %。主要原因是社会保障和就业收入、支出增加。其中:

  (一)收入总计  3700.84  万元。包括:

  1.财政拨款收入   2775.08   万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 1310.44   万元,增长  89.47  %。主要原因是社会保障和就业收入、支出增加。

  2.上级补助收入    0  万元,为与上年相比减少 22.60  万元,减少 100   %。主要原因是上级补助减少。

  3.事业收入   768.08   万元,为2019亚洲杯冠军投注退休人员管理服务中心和2019亚洲杯冠军投注公共就业管理服务中心事业单位开展条线业务规定的慰问及活动取得的收入。与上年相比增加(  768  万元,增长 100  %。主要原因是经费下拨方式改变。

  4.经营收入    0  万元。

  5.附属单位上缴收入   0   万元。

  6.其他收入  155.68   万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局和2019亚洲杯冠军投注劳动保障管理服务中心取得的社会保障和就业收入。与上年相比减少 260.27   万元,减少 62.57   %。主要原因是改为财政拨款方式下拨。

  7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

  8.年初结转和结余  2  万元,主要为2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局上年结转的基本支出结转资金

  (二)支出总计 3700.84   万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出 109.48   万元,主要用于行政运行、和人力资源事务。与上年相比减少  181.35  万元,减少  62.36  %。主要原因是厉行节约。

  2.社会保障和就业支出(类)支出 3552.17   万元,主要用于人力资源各社会保障管理事务。与上年相比增加  1964.33  万元,增加  123.71  %。主要原因人力资源各社会保障管理事务人数和标准提高,使得这项费用提高。

  3.结余分配  0 万元。

  4.年末结转和结余 6.46  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  

2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位本年收入合计 3698.84 万元,其中:财政拨款收入2775.08 万元,占75.03 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入768.08 万元,占 20.77 %;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 155.68 万元,占  4.2 %。

  

 

  三、支出决算情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位本年支出合计 3694.37 万元,其中:基本支出 3694.37  万元,占 100  %;项目支出  0  万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占   0 %。

  

 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度财政拨款收、支总决算 2775.08  万元。与上年相比增加 1310.44   万元,增长  89.47  %。主要原因是社会保障和就业收入、支出大幅度增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年财政拨款支出 2775.08  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 890.01  万元,增长  47.21 %。主要原因是社会保障和就业收入、支出增加。

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度财政拨款支出年初预算为 975.90  万元,支出决算为   2775.08  万元,完成年初预算的 284 %。决算数大于年初预算的主要原因是社会保障和就业收入、支出增加。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.08万元。原因是比去年新增对人才条线的支出。

  2.人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 94.40万元。原因是事业运行费用增加。

  (二)社会保障和就业(类)

  1.人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为 934.94 万元,支出决算为 1062.86 万元,完成年初预算的 127.92 %。决算数大于预算数的主要原因行政运行和其他人力资源和社会保障支出增加。

  2.行政事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 201.65 万元。原因是年初将此项做到人力资源和社会保障管理事务中。

  3.就业补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 326.03 万元。原因是新增了就业补助支出。

  4.抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 697.17 万元。原因是各级各项抚恤支出年初未安排。

  5.其他生活救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为27.28 万元。原因是各项生活补助支出年初未安排。

  6.其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为317.89万元。原因是其他社会保障和就业支出年初未安排。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.行政单位医疗(项)。年初预算 21.03 万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算的60.86 %。决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗减少。

  2.事业单位医疗(项)。年初预算 2.09 万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100  %。

  3.公务员医疗补助(项)。年初预算 17.84 万元,支出决算为17.84万元,完成年初预算的100  %。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度财政拨款基本支出 2755.07  万元,其中:

  

  • 人员经费  1899.72  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  • 公用经费 875.35  万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

 

   七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年一般公共预算财政拨款支出 2775.08  万元,与上年相比增加 1296.84 万元,增长 88.93  %。主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  975.90  万元,支出决算为 2755.08 万元,完成年初预算的 282.31 %。决算数大于年初预算的主要原因是社会保障和就业支出大幅增加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年度财政拨款基本支出 2755.07  万元,其中:

  (一)人员经费  1899.72  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费 875.35 万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的%;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占“三公”经费的     0  %;公务接待费支出  1.58  万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

  

  1. 因公出国(境)费决算支出万元,无预算。无上年决算。
  2. 公务用车购置及运行费支出  0 万元,无预算。无上年决算。

 

  3.公务接待费  1.58 万元。其中:

  (1)外事接待支出万元,无预算,无上年决算

  (2)国内公务接待支出 1.58  万元,完成预算的    19%,比上年决算减少  0.78 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。国内公务接待主要为接待接待会议、调研来员等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 22 批次,  217 人次。主要为接待接待会议、调研来员。

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 0.05  万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2017 年度全年召开会议  0 个,参加会议  0 人次。

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 2.34  万元,完成预算的  10  %,比上年决算增加 0.19  万元,主要原因为实际工作需要,培训标准上涨;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2017年度全年组织培训个,组织培训  56 人次。主要为培训人力资源和社会保障工作。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2019亚洲杯冠军投注人力资源和社会保障局及其下属事业单位2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算万元,年末结转和结余万元。具体支出情况如下:

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出  321.17 万元,比2016年增加 140.61  万元,增长 77.87   %。主要原因是:其他商品和服务支出增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额 13.58  万元,其中:政府采购货物支出  13.58 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  本部门2017年度共  0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  0 万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算  0  万元。无增减变化。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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